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402永利客户端2020年部门预算及“三公”经费预算编制说明

日期: 2020-2-22,来源:财务处,编辑:财务处,编审:宣传部

  

 

第一部分:单位概述

第二部分:2020年部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

第三部分:2020年部门预算情况说明

第四部分:名词说明

 

 

 

 


第一部分:402永利客户端概述

学校以人才培养、科学研究、社会服务、学问传承创新为基本职能,努力建设特色鲜明的高水平永利大学。为相当正厅级财政全额拨款事业单位。

第二部分:402永利客户端2020年部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

上述报表详见附件。

第三部分:402永利客户端2020年部门预算情况说明

一、部门收支预算情况说明

(一)收入预算情况。

2020年收入总预算66,531.81万元,同比减少6,580.27万元,下降9.00%。其中:

一般公共预算拨款20,026.34万元,同比减少616.42万元,下降2.99%;

纳入财政专户管理的收入安排的资金27,237.41万元,同比减少2,795.80万元,下降9.31%;

未纳入财政专户管理的收入安排的资金2,868.06万元,同比增加461.81万元,增长19.19%;

上年结余收入16,400.00万元,同比减少3,629.86万元,下降18.12%。

收入总体减少的原因:2020年学生规模缩减,学宿费收入和生均拨款有所下降。

(二)支出预算情况。

2020年支出总预算66,531.81万元,同比减少6,580.27万元,下降9.00%。

1.按支出功能分类科目划分,分为五类,其中:

1教育支出64,167.08万元,占支出预算的96.45%,同比减少6,647.05万元,下降9.39%;

2学问旅游体育与传媒支出60.00万元,占支出预算的0.09%,2019年持平

3社会保障和就业支出1,286.36万元,占支出预算的1.93%,同比减少46.89万元,下降3.52%

4卫生健康支出375.19万元,占支出预算的0.56%,同比增加41.88万元,增长12.56%;

5住房保障支出643.18万元,占支出预算的0.97%,同比增加71.79万元,增长12.56%。

2.按支出结构分类,分为基本支出预算和项目支出预算。

1)基本支出预算。

基本支出10,495.42万元,占支出预算的15.78%,同比增加74.28万元,增长0.71%。其中:

工资福利支出预算7,973.03万元,占基本支出预算的11.98%,同比增加391.22万元,增长5.16%;

商品和服务支出预算1,285.66万元,占基本支出预算的1.93%,同比减少374.55万元,下降22.56%;

对个人和家庭的补助预算1,236.73万元,占基本支出预算的1.86%,同比增加57.61万元,增长4.89%。

2)项目支出预算。

项目支出预算56,036.39万元,占支出总预算84.22%,同比减少6,654.55万元,下降10.61%。其中:

工资福利支出预算25,459.30万元,占项目支出预算38.27%,同比增加1,069.23万元,增长4.38%;

商品和服务支出预算9,866.27万元,占项目支出预算14.83%,同比减少2,225.59万元,下降18.41%;

对个人和家庭的补助支出预算4,207.79万元,占项目支出预算6.32%,同比增加2,191.64万元,增长108.70%;

资本性支出预算16,503.03万元,占项目支出预算24.80%,同比减少7,689.83万元,下降31.79%。

二、2020年财政拨款收支预算情况说明

(一)一般公共预算收入情况。

2020年一般公共预算收入20,026.34万元,同比减少616.42万元,下降2.99%。其中:经费拨款19,995.09万元(其中:自治区本级13,588.49万元,中央补助6,406.60万元);纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金31.25万元。

(二)一般公共预算支出情况。

一般公共预算支出总额20,026.34万元,同比减少616.42万元,下降2.99%。

1.按支出功能分类科目划分,共分为五类,其中:

1)教育支出18,090.40万元,占一般公共预算支出90.33%,同比减少635.34元,下降3.39%;

2)学问旅游体育与传媒支出60.00万元,占一般公共预算支出0.30%,2019年持平

3)社会保障和就业支出857.57万元,占一般公共预算支出4.28%,同比减少94.75元,下降9.95%;

4)卫生健康支出375.19万元,占一般公共预算支出1.87%,同比增加41.88万元,增长12.56%;

5)住房保障支出643.18万元,占一般公共预算支出3.21%,同比增加71.79万元,增长12.56%。

2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

基本支出预算9,433.38万元,占一般公共预算支出47.10%,同比减少33.57万元,下降0.35%;项目支出预算10,592.96万元,占一般公共预算支出52.90%,同比减少582.85万元,下降5.22%。

三、一般公共预算“三公”经费情况说明

(一)部门预算全口径安排的“三公”经费情况。

2020年部门预算全口径安排的“三公”经费预算265.00万元,2019年持平

其中:因公出国(境)费95.00万元,与2019年持平;公务接待费95.00万元,与2019年持平;公务用车运行维护费75.00万元,与2019年持平。

(二)一般公共预算安排的“三公”经费预算情况。

一般公共预算未安排“三公”经费支出预算。

四、政府性基金预算情况说明

部门无此项预算。

五、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费安排情况说明

部门无此项预算。

(二)政府采购预算安排情况说明

2020年政府采购预算11,826.50万元,同比增加1,781.20万元,增长17.73%,政府集中采购预算6,274.50万元,部门集中采购预算5,552.00万元

政府采购资金类型:一般公共预算拨款5,486.50万元,纳入财政专户管理的收入安排的资金1,126.47万元,未纳入财政专户管理的收入安排的资金1,704.06万元,上年结余收入3,509.47万元。
  按政府采购项目类型分类:货物类采购预算6,106.50万元,服务类采购预算3,220.00万元,工程类采购预算2,500.00元。

(三)国有资产占用情况说明

402永利客户端单位车辆编制有16台,实有车辆16台,全部为一般公务用车。其中:轿车7台,小型载客汽车3台,大中型载客汽车6台。

(四)重点项目预算绩效目标等情况说明

2020年所有财政拨款预算超过200.00万元的项目全部实行绩效目标管理。

第四部分:名词说明

一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。  

  二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 

  三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

  四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。 

  五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。 

  六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

  七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。 

  八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 

  九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

  十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

  十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 

  十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

  十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 


附件:
附件 2020年部门预算公开表.xlsx
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